在线职业: 86111
在线简历: 22868

【政务公开】四川省泸州市人才服务中心2016年部门决算编制说明

发表时间: 2017/9/22 0:00:00        稿件来源:《》        阅读次数:182

   一、主要职能及主要工作

(一)主要职能。

泸州市人才服务中心属市财政局全额拨款事业单位,主要负责办理大中专毕业生就业报到、人事档案管理;开展人才招聘、就业指导工作;开展人才培训、人才素质测评、社会化考试服务等业务。

(二)2016年重点工作完成情况。

2016年,人才中心共举办106场招聘会,参会单位3176家,提供招聘职位43530个次,帮助7000余人实现就业。接待回泸报到的应届高校毕业生7235人;接收流动人员人事档案13251份;接待查(借)阅、政审服务824人次,出具档案相关证明材料4834份,转出档案4476份。人才培训 1262人,人才素质测评320人,配合市财政局组织完成泸州市2016年会计从业资格和全国会计初级职称无纸化考试,共计9026人次,配合市考试中心顺利完成2016年全年8972人次的全国职称计算机考试工作;完成人力资源管理师培训55人,为企业提升性培训437人。

二、部门概况

中心内设办公室、市场信息部、人事代理部、培训考试部等部门。管理人员编制共18人。截止20161231日,中心实际在编管理人员共16人,临聘人员2人。201610月,面向社会公开招考录用1人,与2015年相比,增加在编人员1人。

三、收支决算总体情况

2016年人才中心本年收入合计300.95万元,其中:财政拨款收入263.76万元,占87.64%;经营收入36.03万元,占11.97%;其他收入1.16万元,占0.38%

2016年人才中心本年支出合计300.71万元,其中:基本支出208.39万元,占69.29%;项目支出72.9万元,占24.24%;经营支出19.42万元,占6.45%

四、财政拨款支出决算情况

2016年人才中心支出决算总额为300.71万元,较2015年财政拨款支出增加54.59万元,增长22.18%,较2016年预算支出增加2.47%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

人才中心2016年度一般公共预算财政拨款支出263.76万元,占本年支出合计的87.71%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加31.85万元,增长13.73%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

人才中心2016年一般公共预算财政拨款支出263.76万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出206.49万元,占78.28%;社会保障和就业支出38.24万元,占14.49%;医疗卫生支出7.96万元,占3.01%;住房保障支出11.07万元,占4.19%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出:2016年决算数为206.49万元,其中:

2011050事业运行:133.59万元,主要用于:发放职工基本工资,绩效工资,办公经费,办公设备购置等

2011099其他人力资源事务支出:72.90万元,主要用于:人才中心以及人力资源市场工作运行经费。

2.社会保障和就业支出: 2016年决算数为38.24万元,其中:

2080505机关事业单位基本养老险缴费支出: 38.24万元,主要用于缴纳职工基本养老保险缴费。
  3.医疗卫生与计划生育支出: 2016年决算数为7.96万元,其中:

2100502事业单位医疗6.46万元,主要用于:缴纳职工单位医疗;

2100503公务员补助医疗1.5万元,主要用于:缴纳职工补助医疗。

4. 住房保障支出:2016年决算数为11.07万元。其中:

2210201住房公积金11.07万元,主要用于:缴纳职工公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出190.86万元,其中:

人员经费176.86万元,主要包括:基本工资45.58万元、绩效工资67.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.24万元、其他社会保障缴费9.28万元、奖励金0.02万元、住房公积金15.93万元。
  公用经费14.00万元,主要包括:办公费2.24万元、印刷费0.20万元、水费0.15万元、电费0.56万元、邮电费2.04万元、物业管理费0.19万元、差旅费2.59万元、维修(护)费0.90万元、劳务费1.44万元、福利费0.14万元、公务用车运行费0.51万元、其他商品和服务支出3.04万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元,2015年决算数持平,较2016年预算数持平。

2016年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

(二)公务接待费

2016年公务接待费0万元,2015年决算数下降0.95万元, 2016年预算数2.5万元,主要原因是无接待。

(三)公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.04万元,2015年决算数下降20.61%,较2016年预算数下降20%,主要原因是厉行节约,规范公车运行。

截至201612月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2016年车辆运行维护费支出1.04万元,用于日常公务运行,出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

人才中心无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

人才中心属全额拨款事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

2016年度,人才中心政府采购支出总额0.34万元,主要用于公务车定点保险费支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231,人才中心公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金67.83万元,覆盖率达到100%

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如人才测评、第三方委托业务、技能人才培训等代理人才素质培训业务收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行账户利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.一般公共服务201(类)10(款)50(项)事业运行:指事业单位的基本支出。

7. 一般公共服务201(类)10(款)99(项)其他人力资源事务支出:指其他人力资源事务方面的支出。

8.社会保障和就业205(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.医疗卫生和计划生育支出210(类)05(款)02(项)事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费。

10. 医疗卫生和计划生育支出210(类)05(款)03(项)公务员医疗补助:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出221(类)02(款)01(类)住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:
  • 四川省泸州市人才服务中心(本级).xls
  • ( 46)